目录
一、概况 2
(一)部门职责 2
(二)机构设置 4
二、2023年度部门决算公开表 6
2023年度收入支出决算总表 6
2023年度收入决算表(分单位) 8
2023年度收入决算表(分科目) 9
2023年度支出决算表(分单位) 12
2023年度支出决算表(分科目) 13
2023年度财政拨款收入支出决算总表 15
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 17
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 24
三、2023年度部门决算情况说明 25
(一)收入支出决算总体情况说明 25
(二)收入决算情况说明 25
(三)支出决算情况说明 25
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 25
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 29
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 29
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 30
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 31
(十)机关运行经费支出说明 32
(十一)政府采购支出说明 33
(十二)国有资产占有使用情况说明 33
(十三)预算绩效情况说明 34
四、名词解释 41
五、附件 44
一、概况
(一)部门职责
1.立案庭(诉讼服务中心)。负责登记立案、涉诉信访、导诉接待、材料接转、法律文书送达、档案查询、法律咨询、诉前引导、诉前保全受理及裁决;负责本院民商事案件繁简分流、立案调解;办理适用督促程序、公示催告程序等案件。
2.刑事审判庭。负责审判由本院管辖的刑事公诉和自诉案件;对案件审理中发现的问题，提出司法建议;做好少年犯的教育、感化、挽救工作;办理其他有关事项。
3.民事审判一庭。负责审理本院疑难复杂的民商事案件和企业破产等特殊类型案件;对案件审理中发现的问题，提出司法建议;指导人民法庭的民事审判工作;办理其他有关事项。
4.民事审判二庭。负责审理本院繁案以外的简单民商事案件;负责家事审判工作;对案件审理中发现的问题，提出司法建议;办理其他有关事项。
5.民事审判三庭。负责诉前调解、简案速裁、巡回审判工作;负责诉调对接工作，指导基层人民调解委员会的业务工作。
6.行政审判庭(综合审判庭)。负责审理行政案件;审查并决定非诉行政执行案件;对案件审理中发现的问题，提出司法建议;办理行政赔偿案件及其他有关的赔偿工作事宜;负责审理环境资源相关案件;负责司法救助;办理其他有关事项。
7.执行局。负责民事、商事案件、仲裁案件、刑事附带民事诉讼案件的执行;负责行政机关申请的非诉行政执行案件、刑事罚没案件的执行;负责执行信访工作;办理司法鉴定、评估、拍卖、财产保全实施等工作。
8.政治部(机关党委)。负责本院队伍思想政治教育、内宣及各类培训工作;负责机关党的建设;负责干部管理权限内法院人员的任免调配、考核奖励、工资福利、编制职数等人事管理事项;负责本院部门绩效考核工作;负责表彰奖励工作;负责退休干部管理服务工作;负责人民陪审员管理工作;负责法官、审判辅助人员履职安全保障的日常工作。
9.综合办公室 。协助领导组织、协调、处理司法公务;负责文秘、信息、宣传、机要、档案、保密等工作;负责院长批示件和本院重大工作部署的督查督办工作;负责院长办公会议等重要会议的组织安排;负责综合性会议组织工作，起草相关文件;负责新闻发布事项;负责与人大代表和政协委员的联络工作，并督办人大代表建议和政协委员提案。
10.审判管理办公室。负责审理各类申诉复查案件以及对本院案件的审理、执行进行实时监测、分析、统计，组织庭审评查，建立动态监督机制;统一实施审判、执行流程管理;建立、管理法官业绩档案;处理其他审判管理相关工作。负责本院审判委员会的日常事务工作;负责经费预算、管理使用工作;负责本院基本建设工作;负责车辆及固定资产管理使用;负责本院后勤服务保障工作;负责对物业公司的管理和监督。
11.司法警察大队。 履行司法警察警务职责，负责警卫、值庭、看管、押解犯罪嫌疑人、被告人、送达法律文书，配合审判庭和执行局有关事项，执行强制措施;维护本院机关秩序;组织法警业务技能培训;办理其他工作事项。
12.南城人民法庭。依法办理本辖区范围的民事、经济纠纷案件、刑事自诉案件等各类案件。办理其他有关工作事项。
13.碧湖人民法庭。依法办理本辖区范围的民事、经济纠纷案件、刑事自诉案件等各类案件。办理其他有关工作事项。
14.南城人民法庭。依法办理本辖区范围的民事、经济纠纷案件、刑事自诉案件等各类案件。办理其他有关工作事项。
15.审判保障服务中心。履行审判辅助职能，承担本院的文印、庭审速录、公务用车、计算机管理与维护、大楼物业、食堂管理等辅助性、事务性、服务性后勤工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看，丽水市莲都区人民法院(汇总)部门决算包括：院本级决算、下属部门审判保障中心决算。
纳入丽水市莲都区人民法院(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.丽水市莲都区人民法院
2.丽水市莲都区人民法院审判保障服务中心
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：丽水市莲都区人民法院（汇总） |
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,689.54 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
31.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9.64 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
6,116.16 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
628.88 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
370.38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
15.73 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
536.70 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,699.18 |
本年支出合计 |
58 |
7,699.18 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总 计 |
31 |
7,699.18 |
总 计 |
62 |
7,699.18 |
|
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
2023年度收入决算表(分单位)
|
公开02表 |
||
|
部门：丽水市莲都区人民法院（汇总） |
|
金额单位：万元 |
|
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,699.18 |
7,699.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
丽水市莲都区人民法院 |
7,176.47 |
7,176.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
丽水市莲都区人民法院审判保障服务中心 |
522.70 |
522.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
|||||||
2023年度收入决算表(分科目)
|
公开03表 |
||
|
部门：丽水市莲都区人民法院（汇总） |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,699.18 |
7,699.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.32 |
31.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
31.32 |
31.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
31.32 |
31.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
6,116.16 |
6,116.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20405 |
法院 |
6,116.16 |
6,116.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
4,216.49 |
4,216.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040503 |
机关服务 |
170.39 |
170.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040505 |
案件执行 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040550 |
事业运行 |
387.59 |
387.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
1,171.68 |
1,171.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
628.88 |
628.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
628.88 |
628.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335.43 |
335.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
167.72 |
167.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
125.73 |
125.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
370.38 |
370.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
370.38 |
370.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
344.06 |
344.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.73 |
15.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
536.70 |
536.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
536.70 |
536.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
536.70 |
536.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
||||||||||
2023年度支出决算表(分单位)
|
公开04表 |
||
|
部门：丽水市莲都区人民法院（汇总） |
|
金额单位：万元 |
|
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,699.18 |
6,140.05 |
1,559.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
丽水市莲都区人民法院 |
7,176.47 |
5,623.20 |
1,553.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
丽水市莲都区人民法院审判保障服务中心 |
522.70 |
516.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
||||||
2023年度支出决算表(分科目)
|
公开05表 |
||
|
部门：丽水市莲都区人民法院（汇总） |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,699.18 |
6,140.05 |
1,559.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.32 |
0.00 |
31.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
31.32 |
0.00 |
31.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
31.32 |
0.00 |
31.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
6,116.16 |
4,604.09 |
1,512.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20405 |
法院 |
6,116.16 |
4,604.09 |
1,512.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
4,216.49 |
4,216.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040503 |
机关服务 |
170.39 |
0.00 |
170.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040505 |
案件执行 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040550 |
事业运行 |
387.59 |
387.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
1,171.68 |
0.00 |
1,171.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
628.88 |
628.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
628.88 |
628.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335.43 |
335.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
167.72 |
167.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
125.73 |
125.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
370.38 |
370.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
370.38 |
370.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
344.06 |
344.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.73 |
0.00 |
15.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.64 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.64 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
536.70 |
536.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
536.70 |
536.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
536.70 |
536.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
|||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
|
公开06表 |
||
|
部门：丽水市莲都区人民法院（汇总） |
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,689.54 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
31.32 |
31.32 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9.64 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
6,116.16 |
6,116.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
628.88 |
628.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
370.38 |
370.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
15.73 |
6.09 |
9.64 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
536.70 |
536.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,699.18 |
本年支出合计 |
59 |
7,699.18 |
7,689.54 |
9.64 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总 计 |
32 |
7,699.18 |
总 计 |
64 |
7,699.18 |
7,689.54 |
9.64 |
0.00 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：丽水市莲都区人民法院（汇总） |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,689.54 |
6,140.05 |
1,549.49 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.32 |
0.00 |
31.32 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
31.32 |
0.00 |
31.32 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
31.32 |
0.00 |
31.32 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
6,116.16 |
4,604.09 |
1,512.07 |
||
|
20405 |
法院 |
6,116.16 |
4,604.09 |
1,512.07 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
4,216.49 |
4,216.49 |
0.00 |
||
|
2040503 |
机关服务 |
170.39 |
0.00 |
170.39 |
||
|
2040505 |
案件执行 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
||
|
2040550 |
事业运行 |
387.59 |
387.59 |
0.00 |
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
1,171.68 |
0.00 |
1,171.68 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
628.88 |
628.88 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
628.88 |
628.88 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335.43 |
335.43 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
167.72 |
167.72 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
125.73 |
125.73 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
370.38 |
370.38 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
370.38 |
370.38 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
344.06 |
344.06 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
536.70 |
536.70 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
536.70 |
536.70 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
536.70 |
536.70 |
0.00 |
||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开08表 |
||
|
部门：丽水市莲都区人民法院（汇总） |
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,435.17 |
302 |
商品和服务支出 |
579.73 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
620.26 |
30201 |
办公费 |
23.76 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
661.49 |
30202 |
印刷费 |
0.76 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,461.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
83.32 |
30205 |
水费 |
0.94 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
335.43 |
30206 |
电费 |
17.70 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
167.72 |
30207 |
邮电费 |
5.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
153.34 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
217.04 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
32.18 |
30211 |
差旅费 |
13.54 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
536.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
20.34 |
30213 |
维修（护）费 |
3.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,145.50 |
30214 |
租赁费 |
1.41 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
125.15 |
30215 |
会议费 |
1.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
38.38 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
117.93 |
30217 |
公务接待费 |
4.53 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.52 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
22.64 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
64.71 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
190.38 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
34.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
89.02 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
56.14 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,560.32 |
公用经费合计 |
579.73 |
|||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：丽水市莲都区人民法院（汇总） |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
||
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开10表 |
||
|
部门：丽水市莲都区人民法院（汇总） |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开11表 |
||
|
部门：丽水市莲都区人民法院（汇总） |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
“三公”经费支出合计 |
59.00 |
59.00 |
|
1．因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费小计 |
54.47 |
54.47 |
|
（1）公务用车购置费 |
19.52 |
19.52 |
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（2）公务用车运行维护费 |
34.95 |
34.95 |
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3．公务接待费 |
4.53 |
4.53 |
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注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |
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三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计7699.18万元，支出总计7699.18万元,与2022年度相比，各增加945.22万元，增长13.99%,主要原因是：本年度项目经费支出增加，人员支出也略有增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计7699.18万元;包括财政拨款收入7699.18万元(其中，一般公共预算7689.54万元，政府性基金预算9.64万元,国有资本经营预算0.00万元)，占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%;事业收入0.00万元，占收入合计0.00%;经营收入0.00万元，占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%;其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计7699.18万元，其中基本支出6140.05万元，占79.75%;项目支出1559.13万元，占20.25%;上缴上级支出0.00万元，占0.00%;经营支出0.00万元，占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计7699.18万元，支出总计7699.18万元，与2022年相比，各增加945.22万元，增长13.99%。主要原因是本年度项目经费支出增加，人员支出也略有增加。财政拨款支出年初预算数7929.16万元，完成年初预算的97.10%，主要原因是基建经费未完全使用。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7689.54万元，占本年支出合计的99.87%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加935.57万元，增长13.85%。主要原因是：本年度项目经费支出增加，人员支出也略有增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7689.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)31.32万元，占0.41%;公共安全支出(类)6116.16万元，占79.54%;社会保障和就业支出(类)628.88万元，占8.18%;卫生健康支出(类)370.38万元，占4.82%;城乡社区支出(类)6.09万元，占0.08%;住房保障支出(类)536.70万元，占6.98%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7919.52万元，支出决算为7689.54万元,完成年初预算的97.10%，主要原因是：基建经费未完全使用。其中：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）
年初预算数为6.32万元，支出决算数为31.32万元,完成年初预算的495.35%，决算数大于预算数的主要原因是政法委二次分配，增加司法救助项目经费25万元。
公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）
年初预算数为4061.32万元，支出决算数为4216.49万元,完成年初预算的103.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出略有增加。
公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）
年初预算数为176.66万元，支出决算数为170.39万元,完成年初预算的96.45%，决算数小于预算数的主要原因为财政资金压减，其中一个月物业费延后至次年支出。
公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）
年初预算数为170.00万元，支出决算数为170.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是同上年度安排一致。
公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）
年初预算数为3.75万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因本年度实际未安排该项支出。
公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）
年初预算数为387.75万元，支出决算数为387.59万元,完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因人员支出略有减少。
公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）
年初预算数为1734.36万元，支出决算数为1171.68万元,完成年初预算的67.56%，决算数小于预算数的主要原因是基建经费年初预算数较多，但因部分基建项目尚未到支付阶段，故未全部使用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为349.59万元，支出决算数为335.43万元,完成年初预算的95.95%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数为174.79万元，支出决算数为167.72万元,完成年初预算的95.95%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算数为125.28万元，支出决算数为125.73万元,完成年初预算的100.36%，决算数大于预算数的主要原因退休人员支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为372.27万元，支出决算数为344.06万元,完成年初预算的92.42%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数为26.82万元，支出决算数为26.32万元,完成年初预算的98.14%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为330.61万元，支出决算数为536.70万元,完成年初预算的162.34%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）
年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房补贴。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6140.05万元，其中：
人员经费5560.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费579.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出9.64万元，占本年支出合计的0.13%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加9.64万元，增长0.00%，主要原因是：本年度安排了莲都法院内配电箱空开及屋面桥架更换改造项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出9.64万元，主要用于以下方面：
城乡社区(类)支出9.64万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9.64万元，支出决算为9.64万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是本年度安排了莲都法院内配电箱空开及屋面桥架更换改造项目。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算数为9.64万元，支出决算数为9.64万元,完成年初预算的100.00%，本年度安排了莲都法院内配电箱空开及屋面桥架更换改造项目。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为59.00万元，支出决算为59.00万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是三公经费严格按预算安排支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度无出国(境)人员支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为54.47万元，占92.32%，与2022年度相比，增加1.28万元，增长2.41%，主要原因是23年终本出清任务较重，执勤执法用车使用量大，故公车运行维护费增加;公务接待费支出决算为4.53万元，占7.68%，与2022年度相比，减少0.95万元，下降17.39%，主要原因是公务接待较上年安排略有减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用
全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无出国(境)人员支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费
全年预算数为54.47万元，支出决算为54.47万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度严格按预算安排支出公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置
全年预算数为19.52万元，支出决算为19.52万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度严格按预算安排支出公务用车购置费。主要用于经批准购置的1辆公务用车;
公务用车运行维护费
全年预算数为34.95万元，支出决算为34.95万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度严格按预算安排支出运行维护费，主要用于审判执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。
公务接待费
全年预算数为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待39批次，累计364人次。主要用于接待审判执行及相关部门来考察、案件执行等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度严格按预算安排支出公务接待费。其中：
外事接待
支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待
支出4.53万元，主要用于审判执行及相关部门来考察、案件执行等支出。接待39批次，累计364人次。
(十)机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为536.83万元，支出决算为541.10万元，完成年初预算的100.80%，决算数大于预算数的主要原因公用经费略有增加;比2022年度增长35.13万元，增长6.94%，主要原因是人员增加，公用经费同时有增加。
(十一)政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额832.56万元，其中：政府采购货物支出308.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出524.28万元。授予中小企业合同金额503.80万元，占政府采购支出总额的60.51%。其中，授予小微企业合同金额503.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.29%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，丽水市莲都区人民法院本级及所属各部门共有车辆19辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是划拨区公安车辆未转走;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市莲都区人民法院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目15个，共涉及资金1521.71万元，占一般公共预算项目支出总额的97.6%。
组织对2023年度莲都法院内配电箱空开及屋面桥架更换改造项目(基建)等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“数字法庭设备更新换代”“破产援助专项资金”“举报被执行人奖励资金”“市区执行一体化专项经费”“共享法庭庭务主任工作经费”“涉诉调解工作经费补助”“省补办案业务经费”“省补业务装备经费”“省补诉讼费统筹(办案业务经费)”“省补诉讼费统筹资金(业务装备经费)”“省补诉讼费统筹资金(基建经费)”“联城法庭业务用房租金”“业务培训经费”“物业管理费”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1512.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，优秀的6个，良好的6个，中等2个，总体情况较好。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：全年总收案数15061件，占我市9家基层法院总收案数的22.27%，办结14950件(含旧存，下同)，同比分别下降2.81%和下降0.45%，同期结案率99.26%，一线法官人均结案量为225.4件，比全市均值多79.64件，收、结案数均居全市第一。今年结算诉讼费2641.56万元，完成罚没款收入5486.94万元，同比去年增加15.02%，各项工作取得新成效。全院2023年支出为7699.18万元，其中基本支出支出为6140.05万元，项目支出为1559.13万元。
组织对本部门下属“丽水市莲都区人民法院”等1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1512.07万元，政府性基金预算支出9.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：全年总收案数15061件，占我市9家基层法院总收案数的22.27%，办结14950件(含旧存，下同)，同比分别下降2.81%和下降0.45%，同期结案率99.26%，一线法官人均结案量为225.4件，比全市均值多79.64件，收、结案数均居全市第一。今年结算诉讼费2641.56万元，完成罚没款收入5486.94万元，同比去年增加15.02%，各项工作取得新成效。全院2023年支出为7699.18万元，其中基本支出支出为6140.05万元，项目支出为1559.13万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果
莲都区人民法院在2023年度部门决算中反映“物业管理费”、“市区执行一体化专项经费”等二个项目绩效自评结果。物业管理费项目和市区执行一体化专项经费项目绩效自评具体情况如下：
物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。2023年物业管理费年初预算数为176.66万元，年中预算压减后，调整预算数为170.39万元，支出170.39万元，执行率达到100%。其中：物业管理费支出170.39万元。项目绩效目标完成情况：安检方面：根据审判工作要求，依法防止限制物品、管理物品和易燃易爆、强腐蚀性等危险物品进入审判和立案、申诉信访场所，保障参加审判活动人员和参加立案、申诉信访人员的人身安全，保证审判和立案、申诉信访工作顺利进行，维护好服务区域内治安秩序，总体较好。保洁标准方面：大厅地面无灰尘、纸屑等杂物，无污迹;楼道目视干净，无污迹，有光泽;卫生间保持地面干燥、台面无积水，目视墙角干净，便器洁净无黄迹无水垢，厕位无异味、臭味，物品更换及时;室外道路公共区域定时清理，发现污水、污渍、口痰，须在半小时内冲刷、清理干净。绿化养护标准：根据植物生长需求及时做好枝叶修剪、定期施肥工作，确保植物生长旺盛;及时清除残花败叶，绿化带下无明显枯黄落叶及杂物，绿化垃圾及时清运，及时做好病虫害防治，发现病虫害及时治理，对老化、死亡、非人为损坏植物及时补种或更换，总体较好食堂管理标准：负责180名左右职工一日两餐(早、中)，晚餐按实际情况待定，保证食品安全质量，按照节俭、优质的要求丰富菜肴品种，负责厨房、器具及餐厅的卫生，做到持证上岗。总体较好，干警满意度较高。发现的问题及原因：物业管理服务中对菜品的把控不够严格，还需物业管理人员加强管理。下一步整改措施：对物业管理人员加强考核，提高服务质量。
物业管理费_项目绩效自评表.pdf
| be0c2b1c37a392fced046dd1699ab43d.pdf(117.64 KB) |
市区执行一体化专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。2023年市区执行一体化专项经费年初预算数为170万元，年中预算压减后，调整预算数为127.5万元，支出数为127.5万元，执行率达到100%。其中：委托业务费支出127.5万元。项目绩效目标完成情况：一是公证处人员有效辅助了本院执行事项;二是实现市区执行工作更优，人民群众获得感更强目标;发现的问题及原因：支付进度和采购流程整体偏慢。下一步整改措施：加快服务采购各项流程，加快支付进度。
市区执行一体化专项经费_项目绩效自评表.pdf
| c900399c1d398afbff26a1cf5aefcad3.pdf(95.91 KB) |
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
2023年区级部门绩效评价完成情况表中包含重点自评项目2个，评价结论中优2个。一般自评项目13个，评价结论中优4个，良好6个，中2个。详见附件。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：指司法救助支出。
18.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：指院的基本支出。
19.公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)：指法院用于物业管理费支出。
20.公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)：指人民法院审判用房、人民法庭用房维修和设备购置，以及审判安全监控设备购置及运行管理等支出。
21.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)：指本院下属事业基本支出。
22.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：指法院除上述项目以外其他支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门缴纳的基本养老保险费支出;
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实际缴纳职业年金支出;
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指部门用于离退休方面支出。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指部门缴纳医疗保险费支出。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业部门缴纳医疗保险费支出。
28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：指住房补贴发放支出。
29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指部门为职工缴纳的住房公积金支出。
五、附件
2023年区法院项目支出绩效自评结果清单.pdf
| b5d652f908b9e43d96ade4cead062042.pdf(49.27 KB) |
2023年度区法院整体绩效评价报告.pdf
| 94450f8b90d58228d0c3d27f6907d7b4.pdf(5.32 MB) |
2023年度项目绩效评价报告.rar
| e3f447a020067ec9f6a271db0e9c06df.rar(49.21 KB) |
丽水市莲都区人民法院2023年单位决算公开报告.pdf
| 02b8acd20ed86c0d25200980468be2a5.pdf(8.67 MB) |
丽水市莲都区人民法院审判保障服务中心2023年单位决算公开报告.pdf
| 0fb15681909a96b3b0229b2bbc1d705e.pdf(333.27 KB) |